REKAP REALISASI














REKAP REALISASI

BELANJA LANGSUNG s/d. OKTOBER
2019

URAIAN

PAGU

REALISASI

Capaian

Sisa Pagu

SETELAH PERUBAHAN

SEKRETARIAT

                  3.159.923.373,00

                  1.919.817.030,00

60,76%

                  1.240.106.343,00

BIDANG AKUNTANSI

                  1.445.208.995,00

                  1.218.763.938,00

84,33%

                      226.445.057,00

BIDANG ANGGARAN

                  3.290.294.700,00

                  2.378.906.778,00

72,30%

                      911.387.922,00

BIDANG
PERBENDAHARAAN

                  3.264.990.000,00

                  2.492.500.192,00

76,34%

                      772.489.808,00

BIDANG ASET

                  1.740.110.000,00

                  1.020.943.038,00

58,67%

                      719.166.962,00

 

 

 

 

 

JUMLAH

               12.900.527.068,00

                  9.030.930.976,00

70,00%

                  3.869.596.092,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























































PROGRES REALISASI BELANJA
LANGSUNG

BULAN OKTOBER
2019

KODE REKENING

Uraian

PAGU

REALISASI

Sisa Pagu

Keuangan

Progres

4

04

02

01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1.788.983.125,00

1.225.016.911,00

68,48%

563.966.214,00

4

04

02

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

         247.943.900,00

       168.096.822,00

67,80%

         79.847.078,00

4

04

02

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

            25.363.700,00

         22.065.000,00

86,99%

           3.298.700,00

4

04

02

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

            59.700.000,00

         46.950.000,00

78,64%

         12.750.000,00

4

04

02

01

10

Penyediaan Alat Tulis
Kantor

            44.430.700,00

         30.098.000,00

67,74%

         14.332.700,00

4

04

02

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

            49.000.000,00

         20.310.400,00

41,45%

         28.689.600,00

4

04

02

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

              1.000.000,00

               155.500,00

15,55%

               844.500,00

4

04

02

01

17

Penyediaan Makanan dan
Minuman

         243.626.000,00

       190.988.000,00

78,39%

         52.638.000,00

4

04

02

01

18

Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah

         554.179.745,00

       305.953.222,00

55,21%

       248.226.523,00

4

04

02

01

19

Penyediaan Pendukung Administrasi/teknis
Perkantoran

         563.739.080,00

       440.399.967,00

78,12%

       123.339.113,00

4

04

02

02

Program Peningkatan Sarana dan Parasarana
Aparatur

893.519.060,00

388.564.279,00

43,49%

504.954.781,00

4

04

02

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor

              4.800.000,00

            4.800.000,00

100,00%

                                  

4

04

02

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor

         221.875.228,00

       158.294.000,00

71,34%

         63.581.228,00

4

04

03

02

10

Pengadaan Mebeleur

            16.153.772,00

            7.613.000,00

47,13%

           8.540.772,00

4

04

02

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor

         317.435.760,00

         49.079.500,00

15,46%

       268.356.260,00

4

04

02

02

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan

            40.000.000,00

         18.266.817,00

45,67%

         21.733.183,00

4

04

02

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

         151.159.300,00

       109.931.862,00

72,73%

         41.227.438,00

4

04

02

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

         142.095.000,00

         40.579.100,00

28,56%

       101.515.900,00

4

04

4

03

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

5.811.000,00

5.811.000,00

100,00%

4

04

4

03

01

Pengadaan Mesin/Kartu
Absensi

              5.811.000,00

            5.811.000,00

100,00%

                                  

4

04

02

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

317.923.488,00

217.766.140,00

68,50%

100.157.348,00

4

04

02

05

03

Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan
Perundang-undangan

         317.923.488,00

       217.766.140,00

68,50%

       100.157.348,00

4

04

02

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

153.686.700,00

82.658.700,00

53,78%

71.028.000,00

4

04

02

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

         153.686.700,00

         82.658.700,00

53,78%

         71.028.000,00

4

04

02

18

Program Penyusunan Anggaran Keuangan
Daerah

3.290.294.700,00

2.378.906.778,00

72,30%

911.387.922,00

4

04

02

18

01

Penyusnan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD

         312.836.900,00

       115.523.890,00

36,93%

       197.313.010,00

4

04

02

18

02

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
APBD

         184.395.400,00

       117.500.000,00

63,72%

         66.895.400,00

4

04

02

18

03

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD

         227.323.800,00

       176.623.800,00

77,70%

         50.700.000,00

4

04

02

18

04

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD

         282.694.400,00

       271.342.400,00

95,98%

         11.352.000,00

4

04

02

18

05

Penyusunan Sistem Informasi Keuangan
Daerah

      1.020.203.500,00

       760.558.058,00

74,55%

       259.645.442,00

4

04

02

18

06

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daearh

         144.239.000,00

       113.158.020,00

78,45%

         31.080.980,00

4

04

02

18

07

Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian
Anggaran

         640.070.200,00

       461.578.760,00

72,11%

       178.491.440,00

4

04

02

18

08

Analisis Perencanaan dan Pengendalian
Anggaran

         478.531.500,00

       362.621.850,00

75,78%

       115.909.650,00

4

04

02

19

Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah

1.445.208.995,00

1.218.763.938,00

84,33%

226.445.057,00

4

04

02

19

02

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

         595.890.500,00

       560.095.258,00

93,99%

         35.795.242,00

4

04

02

19

03

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

            73.245.500,00

         72.137.300,00

98,49%

           1.108.200,00

4

04

02

19

04

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah

         328.975.000,00

       243.729.880,00

74,09%

         85.245.120,00

4

04

02

19

05

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

            59.772.000,00

         12.970.000,00

21,70%

         46.802.000,00

4

04

02

19

06

Penyelesaian Tintutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi (TPTGR)

            88.600.000,00

         74.000.000,00

83,52%

         14.600.000,00

4

04

02

19

07

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah
Daerah

         178.000.000,00

       157.650.000,00

88,57%

         20.350.000,00

4

04

02

19

08

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah
Daerah

         120.725.995,00

         98.181.500,00

81,33%

         22.544.495,00

4

04

02

20

Program Penatausahaan Keuangan
Daerah

3.264.990.000,00

2.492.500.192,00

76,34%

772.489.808,00

4

04

02

20

01

Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan
Daerah

      1.689.300.000,00

   1.212.923.718,00

71,80%

       476.376.282,00

4

04

02

20

02

Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji
Daerah

         697.400.000,00

       626.265.815,00

89,80%

         71.134.185,00

4

04

02

20

03

Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung
PPKD

         878.290.000,00

       653.310.659,00

74,38%

       224.979.341,00

4

04

02

21

Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
Daerah

1.740.110.000,00

1.020.943.038,00

58,67%

719.166.962,00

4

04

02

21

01

Peningkatan Manakemen Aset/Barang
Daerah

         590.000.000,00

       347.800.170,00

58,95%

       242.199.830,00

4

04

02

21

02

Revaluasi/Apprasial Aset/Barang
Daerah

         212.000.000,00

       103.739.183,00

48,93%

       108.260.817,00

4

04

02

21

03

Penatausahaan dan Rekonsiliasi
BMD

         564.460.000,00

       341.683.033,00

60,53%

       222.776.967,00

4

04

02

21

04

Penghapusan dan Pemindahtanganan
BMD

         189.800.000,00

         70.905.174,00

37,36%

       118.894.826,00

4

04

02

21

05

Monitoring dan Evaluasi Pemnafaatan
BMD

         183.850.000,00

       156.815.478,00

85,30%

         27.034.522,00

total

12.900.527.068,00

9.030.930.976,00

70,00%

3.869.596.092,00