REALISASI BELANJA LANGSUNG BPKAD





































































November
2019

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Triwulan IV Sampai
dengan 03 Desember 2019

Kode
Rek

Program
Kegiatan

Target

%
Capaian

Total Capaian Triwulan
I-IV

 

 

 

 

 

 

01

 

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

         1.788.983.125

78,18

         1.398.547.839

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

            247.943.900

76,51

            189.701.784

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

               25.363.700

95,66

               24.263.700

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

               59.700.000

85,93

               51.300.000

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

               44.430.700

67,74

               30.098.000

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

               49.000.000

43,47

               21.300.400

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

                 1.000.000

15,55

                     155.500

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

            243.626.000

87,30

            212.688.000

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah

            554.179.745

72,34

            400.879.147

01

19

Penyediaan Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran

            563.739.080

83,05

            468.161.308

 

 

 

 

 

 

02

 

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

            893.519.060

58,42

            522.010.690

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

                 4.800.000

100,00

                 4.800.000

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

            221.875.228

84,46

            187.403.125

02

10

Pengadaan Mebeleur

               16.153.772

47,13

                 7.613.000

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor

            317.435.760

45,20

            143.492.400

02

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan

               40.000.000

48,87

               19.546.203

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

            151.159.300

72,73

            109.931.862

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

            142.095.000

34,64

               49.224.100

 

 

 

 

 

 

03

 

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

                 5.811.000

100,00

                 5.811.000

03

01

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

                 5.811.000

100,00

                 5.811.000

 

 

 

 

 

 

05

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

            317.923.488

98,12

            311.960.140

05

03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

            317.923.488

98,12

            311.960.140

 

 

 

 

 

 

06

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

            153.686.700

60,91

               93.612.700

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

            153.686.700

60,91

               93.612.700

 

 

 

 

 

 

18

 

Program Penyusunan Anggaran Keuangan
Daerah

         3.290.294.700

82,61

         2.718.136.992

18

01

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD

            312.836.900

76,34

            238.810.790

18

02

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran APBD

            184.395.400

65,57

            120.915.400

18

03

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD

            227.323.800

89,75

            204.012.690

18

04

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Perubahan APBD

            282.694.400

95,98

            271.342.400

18

05

Penyusunan Sistem Informasi Keuangan
Daerah

         1.020.203.500

86,29

            880.333.058

18

06

Bimbingan Teknis Implementasi Paket
Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

            144.239.000

78,45

            113.158.020

18

07

Peningkatan Administrasi, Perencanaan
dan Pengendalian Anggaran

            640.070.200

80,72

            516.692.784

18

08

Analisis Perencanaan dan Pengendalian
Anggaran

            478.531.500

77,92

            372.871.850

 

 

 

 

 

 

19

 

Program Pelaporan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah

         1.445.208.995

91,98

         1.329.275.738

19

02

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

            595.890.500

94,06

            560.475.258

19

03

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

               73.245.500

99,43

               72.827.800

19

04

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah

            328.975.000

94,14

            309.711.180

19

05

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

               59.772.000

55,33

               33.070.000

19

06

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

               88.600.000

92,04

               81.550.000

19

07

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun Pemerintah Daerah

            178.000.000

88,57

            157.650.000

19

08

Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran Pemerintah Daerah

            120.725.995

94,42

            113.991.500

 

 

 

 

 

 

20

 

Program Penatausahaan Keuangan
Daerah

         3.264.990.000

80,34

         2.623.102.864

20

01

Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan
Daerah

         1.689.300.000

77,20

         1.304.055.918

20

02

Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji
Daerah

            697.400.000

89,89

            626.875.815

20

03

Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak
Langsung PPKD

            878.290.000

78,81

            692.171.131

 

 

 

 

 

 

21

 

Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan
Penghapusan Aset Daerah

         1.740.110.000

67,77

         1.179.334.655

21

01

Peningkatan Manajemen Aset/Barang
Daerah

            590.000.000

69,09

            407.623.307

21

02

Revaluasi/Appraisal Aset/Barang
Daerah

            212.000.000

52,19

            110.639.183

21

03

Penatausahaan dan Rekonsiliasi
BMD

            564.460.000

68,07

            384.214.513

21

04

Penghapusan dan Pemindahtanganan
BMD

            189.800.000

63,25

            120.042.174

21

05

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan
BMD

            183.850.000

85,30

            156.815.478

 

 

 

 

 

 

Total

      12.900.527.068

78,93

      10.181.792.618