PROGRES REALISASI BELANJA LANGSUNG DESEMBER

PROGRES REALISASI BELANJA LANGSUNG DESEMBER

PROGRES REALISASI BELANJA
LANGSUNG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

KABUPATEN BANJAR

31 DESEMBER 2019

KODE REKENING

Uraian

PAGU

REALISASI

Sisa Pagu

Keuangan

Progres

4

04

02

01

 

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

       1.788.983.125,00

       1.625.711.213,00

90,87%

       163.271.912,00

4

04

02

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

           247.943.900,00

           208.364.454,00

84,04%

         39.579.446,00

4

04

02

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

             25.363.700,00

             25.363.700,00

100,00%

                                  

4

04

02

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

             59.700.000,00

             55.650.000,00

93,22%

           4.050.000,00

4

04

02

01

10

Penyediaan Alat Tulis
Kantor

             44.430.700,00

             34.388.600,00

77,40%

         10.042.100,00

4

04

02

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

             49.000.000,00

             41.091.100,00

83,86%

           7.908.900,00

4

04

02

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

                1.000.000,00

                   155.500,00

15,55%

               844.500,00

4

04

02

01

17

Penyediaan Makanan dan
Minuman

           243.626.000,00

           217.753.000,00

89,38%

         25.873.000,00

4

04

02

01

18

Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah

           554.179.745,00

           537.940.887,00

97,07%

         16.238.858,00

4

04

02

01

19

Penyediaan Pendukung Administrasi/teknis
Perkantoran

           563.739.080,00

           505.003.972,00

89,58%

         58.735.108,00

4

04

02

02

 

Prgram Peningkatan Sarana dan Parasarana
Aparatur

           893.519.060,00

           732.870.291,00

82,02%

       160.648.769,00

4

04

02

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor

                4.800.000,00

                4.800.000,00

100,00%

                                  

4

04

02

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor

           221.875.228,00

           189.203.125,00

85,27%

         32.672.103,00

4

04

03

02

10

Pengadaan Mebeleur

             16.153.772,00

             14.053.000,00

87,00%

           2.100.772,00

4

04

02

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor

           317.435.760,00

           291.322.850,00

91,77%

         26.112.910,00

4

04

02

02

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan

             40.000.000,00

             26.856.028,00

67,14%

         13.143.972,00

4

04

02

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

           151.159.300,00

           136.701.188,00

90,44%

         14.458.112,00

4

04

02

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

           142.095.000,00

             69.934.100,00

49,22%

         72.160.900,00

4

04

4

03

 

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

                5.811.000,00

                5.811.000,00

100,00%

                                  

4

04

4

03

01

Pengadaan Mesin/Kartu
Absensi

                5.811.000,00

                5.811.000,00

100,00%

                                  

4

04

02

05

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

           317.923.488,00

           313.093.140,00

98,48%

           4.830.348,00

4

04

02

05

03

Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan
Perundang-undangan

           317.923.488,00

           313.093.140,00

98,48%

           4.830.348,00

4

04

02

06

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

           153.686.700,00

           132.047.500,00

85,92%

         21.639.200,00

4

04

02

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

           153.686.700,00

           132.047.500,00

85,92%

         21.639.200,00

4

04

02

18

 

Program Penyusunan Anggaran Keuangan
Daerah

       3.290.294.700,00

       3.007.043.760,00

91,39%

       283.250.940,00

4

04

02

18

01

Penyusnan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD

           312.836.900,00

           249.346.790,00

79,71%

         63.490.110,00

4

04

02

18

02

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
APBD

           184.395.400,00

           162.915.400,00

88,35%

         21.480.000,00

4

04

02

18

03

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD

           227.323.800,00

           208.713.490,00

91,81%

         18.610.310,00

4

04

02

18

04

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD

           282.694.400,00

           271.342.400,00

95,98%

         11.352.000,00

4

04

02

18

05

Penyusunan Sistem Informasi Keuangan
Daerah

       1.020.203.500,00

       1.005.172.628,00

98,53%

         15.030.872,00

4

04

02

18

06

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daearh

           144.239.000,00

           131.889.320,00

91,44%

         12.349.680,00

4

04

02

18

07

Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian
Anggaran

           640.070.200,00

           591.750.782,00

92,45%

         48.319.418,00

4

04

02

18

08

Analisis Perencanaan dan Pengendalian
Anggaran

           478.531.500,00

           385.912.950,00

80,65%

         92.618.550,00

4

04

02

19

 

Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah

       1.445.208.995,00

       1.399.360.536,00

96,83%

         45.848.459,00

4

04

02

19

02

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

           595.890.500,00

           591.919.056,00

99,33%

           3.971.444,00

4

04

02

19

03

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

             73.245.500,00

             73.092.800,00

99,79%

               152.700,00

4

04

02

19

04

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah

           328.975.000,00

           321.568.180,00

97,75%

           7.406.820,00

4

04

02

19

05

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

             59.772.000,00

             49.280.000,00

82,45%

         10.492.000,00

4

04

02

19

06

Penyelesaian Tintutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi (TPTGR)

             88.600.000,00

             81.550.000,00

92,04%

           7.050.000,00

4

04

02

19

07

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah
Daerah

           178.000.000,00

           162.250.000,00

91,15%

         15.750.000,00

4

04

02

19

08

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah
Daerah

           120.725.995,00

           119.700.500,00

99,15%

           1.025.495,00

4

04

02

20

 

Program Penatausahaan Keuangan
Daerah

       3.264.990.000,00

       3.115.427.840,00

95,42%

       149.562.160,00

4

04

02

20

01

Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan
Daerah

       1.689.300.000,00

       1.610.743.854,00

95,35%

         78.556.146,00

4

04

02

20

02

Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji
Daerah

           697.400.000,00

           671.975.815,00

96,35%

         25.424.185,00

4

04

02

20

03

Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung
PPKD

           878.290.000,00

           832.708.171,00

94,81%

         45.581.829,00

4

04

02

21

 

Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan
Aset Daerah

       1.740.110.000,00

       1.611.974.517,00

92,64%

       128.135.483,00

4

04

02

21

01

Peningkatan Manajemen Aset/Barang
Daerah

           590.000.000,00

           566.534.275,00

96,02%

         23.465.725,00

4

04

02

21

02

Revaluasi/Apprasial Aset/Barang
Daerah

           212.000.000,00

           204.139.183,00

96,29%

           7.860.817,00

4

04

02

21

03

Penatausahaan dan Rekonsiliasi
BMD

           564.460.000,00

           506.690.113,00

89,77%

         57.769.887,00

4

04

02

21

04

Penghapusan dan Pemindahtanganan
BMD

           189.800.000,00

           164.930.968,00

86,90%

         24.869.032,00

4

04

02

21

05

Monitoring dan Evaluasi Pemnafaatan
BMD

           183.850.000,00

           169.679.978,00

92,29%

         14.170.022,00

 

 

 

 

 

total

     12.900.527.068,00

     11.943.339.797,00

92,58%

       957.187.271,00