Rencana Kerja Tahunan

Pada tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan anggaran murni sebesar : Rp. 29.900.332.889,- (Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan melalui mekanisme Perubahan APBD dikarenakan adanya kebijakan pemerintah daerah, maka Alokasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar mengalami penambahan pada Alokasi Belanja Tidak Langsung menjadi : Rp. 31.622.521.455,- (Tiga puluh satu milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 12.774.745.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 18.847.776.455,- (Delapan belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

RENCANA KINERJA TAHUNAN  (RKT) BPKAD 2018

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

1.

Tersusunnya Raperda dan Raperbub Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu

Tersusunnya dokumen kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang akuntabel

2 dokumen

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel dan tepat waktu

1 dokumen

Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD yang akuntabel dan tepat waktu

1 dokumen

Tersusunnya laporan informasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu

6 dokumen

Terlaksananya pelatihan kasubbag keuangan SKPD

54 SKPD

2.

Tersusunnya Raperda dan Raperbub tentang APBD Tepat Waktu

Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD tepat waktu

1 dokumen

Tersedianya rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tepat waktu

1 dokumen

3.

Tersusunnya Raperda dan Raperbub tentang RAPBD Tepat Waktu

Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tepat waktu

1 dokumen

Tersedianya rancangan peraturan bupati tentang penjaaran perubahan ABPD tepat waktu

3 perbub

Tersedianya jaringan Aplikasi Simda Keuangan

34 SKPD

Terselenggaranya pelatihan kasubbag perencanaan SKPD

35 SKPD

Terlaksananya penerbitan anggaran kas, surat penyediaan dana dan DPA/DPPA untuk 34 SKPD

3 dokumen

4.

Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu

Terlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah per-triwulan

85 %

Terlaksananya pengawasan dan pegendalian pengelolaan barang milik daerah

85 %

5.

Persentase Penyaluran Belanja Daerah

Terlaksananya penerbitan SP2D belanja langsung SKPD

7.397 SP2D

Terlaksananya penerbitan daftar gaji, SKPP, SSBP, SSP, SP2D belanja tidak langsung

6.437 dokumen

Terlaksananya penyaluran dana hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan, dana desa, alokasi dana desa dan pembiayaan

2.377 dokumen

 

Pentapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahunan

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, dokumen perjanjian kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dilaksankan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategi, perjanjian kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

 

Penetapan Kinerja Tahun 2018

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Anggaran (Rp)

Target (%)

1

Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah yang Berkualitas

Nilai Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan

9.607.417.700,-

WTP

 

No

Program

Anggaran

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.878.481.500,-

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

446.495.060,-

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

327.199.545,-

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian

KInerja dan Keuangan

434.301.195,-

5

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

9.607.417.700,-

6

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

80.850.000,-

 

Adapun program dan kegiatan yang mendukung dari indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

Realisasi Program dan Kegiatan Indikator Utama BPKAD Kaupaten Banjar Tahun 2018

No

Program Dan Kegiatan

Realisasi 2017

Realisasi 2018

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

1

2

3

4

5

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

0

95

110.868.890,-

2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

100

286.354.684,-

100

208.768.633,-

3

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

100

115.679.600,-

100

146.545.400,-

4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

100

272.017.400,-

100

256.290/433,-

5

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

100

127.812.830,-

100

234.988.000,-

6

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tantang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100

464.997.859,-

100

658.272.163,-

7

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100

65.124.000,-

100

71.970.500,-

8

Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

85,32

835.959.910,-

100

1.001.976.080,-

9

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

100

519.214.020,-

100

253.969.766,-

10

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

100

16.550.000,-

11

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

100

129.143.000,-

100

154.171.167,-

12

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

78.48

899.742.100,-

94

871.397.264,-

13

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

85,83

187.792.622,-

14

Revaluasi/Apprasial Aset/Barang Daerah

81.94

328.142.575,-

100

173.134.101,-

15

Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran

84.60

1.233.567.900,-

100

512.720.950,-

16

Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah

94.81

1.624.938.264,-

104

1.456.547.214,-

17

Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah

94.29

584.041.508,-

102

710.610.640,-

18

Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD

81.12

595.682.770,-

114

790.082.672,-

19

Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran

100

549.890.566,-