PROGRES REALISASI BELANJA LANGSUNG DESEMBER
|
PROGRES REALISASI BELANJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BANJAR |
|||||||||
|
31 DESEMBER 2019 |
|||||||||
|
KODE REKENING |
Uraian |
PAGU |
REALISASI |
Sisa Pagu |
|||||
|
Keuangan |
Progres |
||||||||
|
4 |
04 |
02 |
01 |
|
Program Pelayanan Administrasi |
1.788.983.125,00 |
1.625.711.213,00 |
90,87% |
163.271.912,00 |
|
4 |
04 |
02 |
01 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan |
247.943.900,00 |
208.364.454,00 |
84,04% |
39.579.446,00 |
|
4 |
04 |
02 |
01 |
07 |
Penyediaan Jasa Administrasi |
25.363.700,00 |
25.363.700,00 |
100,00% |
– |
|
4 |
04 |
02 |
01 |
08 |
Penyediaan Jasa Kebersihan |
59.700.000,00 |
55.650.000,00 |
93,22% |
4.050.000,00 |
|
4 |
04 |
02 |
01 |
10 |
Penyediaan Alat Tulis |
44.430.700,00 |
34.388.600,00 |
77,40% |
10.042.100,00 |
|
4 |
04 |
02 |
01 |
11 |
Penyediaan Barang Cetakan dan |
49.000.000,00 |
41.091.100,00 |
83,86% |
7.908.900,00 |
|
4 |
04 |
02 |
01 |
15 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan |
1.000.000,00 |
155.500,00 |
15,55% |
844.500,00 |
|
4 |
04 |
02 |
01 |
17 |
Penyediaan Makanan dan |
243.626.000,00 |
217.753.000,00 |
89,38% |
25.873.000,00 |
|
4 |
04 |
02 |
01 |
18 |
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar |
554.179.745,00 |
537.940.887,00 |
97,07% |
16.238.858,00 |
|
4 |
04 |
02 |
01 |
19 |
Penyediaan Pendukung Administrasi/teknis |
563.739.080,00 |
505.003.972,00 |
89,58% |
58.735.108,00 |
|
4 |
04 |
02 |
02 |
|
Prgram Peningkatan Sarana dan Parasarana |
893.519.060,00 |
732.870.291,00 |
82,02% |
160.648.769,00 |
|
4 |
04 |
02 |
02 |
07 |
Pengadaan Perlengkapan Gedung |
4.800.000,00 |
4.800.000,00 |
100,00% |
– |
|
4 |
04 |
02 |
02 |
09 |
Pengadaan Peralatan Gedung |
221.875.228,00 |
189.203.125,00 |
85,27% |
32.672.103,00 |
|
4 |
04 |
03 |
02 |
10 |
Pengadaan Mebeleur |
16.153.772,00 |
14.053.000,00 |
87,00% |
2.100.772,00 |
|
4 |
04 |
02 |
02 |
22 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung |
317.435.760,00 |
291.322.850,00 |
91,77% |
26.112.910,00 |
|
4 |
04 |
02 |
02 |
23 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil |
40.000.000,00 |
26.856.028,00 |
67,14% |
13.143.972,00 |
|
4 |
04 |
02 |
02 |
24 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan |
151.159.300,00 |
136.701.188,00 |
90,44% |
14.458.112,00 |
|
4 |
04 |
02 |
02 |
28 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
142.095.000,00 |
69.934.100,00 |
49,22% |
72.160.900,00 |
|
4 |
04 |
4 |
03 |
|
Program Peningkatan Disiplin |
5.811.000,00 |
5.811.000,00 |
100,00% |
– |
|
4 |
04 |
4 |
03 |
01 |
Pengadaan Mesin/Kartu |
5.811.000,00 |
5.811.000,00 |
100,00% |
– |
|
4 |
04 |
02 |
05 |
|
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya |
317.923.488,00 |
313.093.140,00 |
98,48% |
4.830.348,00 |
|
4 |
04 |
02 |
05 |
03 |
Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan |
317.923.488,00 |
313.093.140,00 |
98,48% |
4.830.348,00 |
|
4 |
04 |
02 |
06 |
|
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan |
153.686.700,00 |
132.047.500,00 |
85,92% |
21.639.200,00 |
|
4 |
04 |
02 |
06 |
01 |
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar |
153.686.700,00 |
132.047.500,00 |
85,92% |
21.639.200,00 |
|
4 |
04 |
02 |
18 |
|
Program Penyusunan Anggaran Keuangan |
3.290.294.700,00 |
3.007.043.760,00 |
91,39% |
283.250.940,00 |
|
4 |
04 |
02 |
18 |
01 |
Penyusnan Rancangan Peraturan Daerah Tentang |
312.836.900,00 |
249.346.790,00 |
79,71% |
63.490.110,00 |
|
4 |
04 |
02 |
18 |
02 |
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran |
184.395.400,00 |
162.915.400,00 |
88,35% |
21.480.000,00 |
|
4 |
04 |
02 |
18 |
03 |
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang |
227.323.800,00 |
208.713.490,00 |
91,81% |
18.610.310,00 |
|
4 |
04 |
02 |
18 |
04 |
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran |
282.694.400,00 |
271.342.400,00 |
95,98% |
11.352.000,00 |
|
4 |
04 |
02 |
18 |
05 |
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan |
1.020.203.500,00 |
1.005.172.628,00 |
98,53% |
15.030.872,00 |
|
4 |
04 |
02 |
18 |
06 |
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang |
144.239.000,00 |
131.889.320,00 |
91,44% |
12.349.680,00 |
|
4 |
04 |
02 |
18 |
07 |
Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian |
640.070.200,00 |
591.750.782,00 |
92,45% |
48.319.418,00 |
|
4 |
04 |
02 |
18 |
08 |
Analisis Perencanaan dan Pengendalian |
478.531.500,00 |
385.912.950,00 |
80,65% |
92.618.550,00 |
|
4 |
04 |
02 |
19 |
|
Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan |
1.445.208.995,00 |
1.399.360.536,00 |
96,83% |
45.848.459,00 |
|
4 |
04 |
02 |
19 |
02 |
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang |
595.890.500,00 |
591.919.056,00 |
99,33% |
3.971.444,00 |
|
4 |
04 |
02 |
19 |
03 |
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran |
73.245.500,00 |
73.092.800,00 |
99,79% |
152.700,00 |
|
4 |
04 |
02 |
19 |
04 |
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan |
328.975.000,00 |
321.568.180,00 |
97,75% |
7.406.820,00 |
|
4 |
04 |
02 |
19 |
05 |
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan |
59.772.000,00 |
49.280.000,00 |
82,45% |
10.492.000,00 |
|
4 |
04 |
02 |
19 |
06 |
Penyelesaian Tintutan Perbendaharaan dan Tuntutan |
88.600.000,00 |
81.550.000,00 |
92,04% |
7.050.000,00 |
|
4 |
04 |
02 |
19 |
07 |
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah |
178.000.000,00 |
162.250.000,00 |
91,15% |
15.750.000,00 |
|
4 |
04 |
02 |
19 |
08 |
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah |
120.725.995,00 |
119.700.500,00 |
99,15% |
1.025.495,00 |
|
4 |
04 |
02 |
20 |
|
Program Penatausahaan Keuangan |
3.264.990.000,00 |
3.115.427.840,00 |
95,42% |
149.562.160,00 |
|
4 |
04 |
02 |
20 |
01 |
Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan |
1.689.300.000,00 |
1.610.743.854,00 |
95,35% |
78.556.146,00 |
|
4 |
04 |
02 |
20 |
02 |
Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji |
697.400.000,00 |
671.975.815,00 |
96,35% |
25.424.185,00 |
|
4 |
04 |
02 |
20 |
03 |
Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung |
878.290.000,00 |
832.708.171,00 |
94,81% |
45.581.829,00 |
|
4 |
04 |
02 |
21 |
|
Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan |
1.740.110.000,00 |
1.611.974.517,00 |
92,64% |
128.135.483,00 |
|
4 |
04 |
02 |
21 |
01 |
Peningkatan Manajemen Aset/Barang |
590.000.000,00 |
566.534.275,00 |
96,02% |
23.465.725,00 |
|
4 |
04 |
02 |
21 |
02 |
Revaluasi/Apprasial Aset/Barang |
212.000.000,00 |
204.139.183,00 |
96,29% |
7.860.817,00 |
|
4 |
04 |
02 |
21 |
03 |
Penatausahaan dan Rekonsiliasi |
564.460.000,00 |
506.690.113,00 |
89,77% |
57.769.887,00 |
|
4 |
04 |
02 |
21 |
04 |
Penghapusan dan Pemindahtanganan |
189.800.000,00 |
164.930.968,00 |
86,90% |
24.869.032,00 |
|
4 |
04 |
02 |
21 |
05 |
Monitoring dan Evaluasi Pemnafaatan |
183.850.000,00 |
169.679.978,00 |
92,29% |
14.170.022,00 |
|
|
|
|
|
|
total |
12.900.527.068,00 |
11.943.339.797,00 |
92,58% |
957.187.271,00 |